| DFB/22/0295 |
rošt masív v ráme - 5 ks (ŠI) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
L.C. MANAGER, s.r.o. |
36482056 |
|
244,38 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
mobily 9/2022 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
165,28 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
učebnice SLJ pre 4. ročník - 180 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
972,00 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 168/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0296 |
oprava havarijného stavu-ŠI kúpelne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
494,11 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
oprava havarijného stavu-ŠI spoločenská miestnosť |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
4 665,95 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
hygienický materiál ŠI 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
225,22 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 167/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 005,94 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 166/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
88,41 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 165/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RPishop.cz |
75565854 |
|
218,76 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0293 |
oprava havarijného stavu-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
13 197,15 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
stoličky kancelárske 16 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
511,20 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
učebnice SLJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
3 438,60 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 161/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
L.C. MANAGER, s.r.o. |
36482056 |
|
244,40 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 42228760 |
Zmena č. 7/2022 Zmluvy o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2022 |
01.09.2022 |
|
30.08.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 163/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AURAPOL s.r.o. |
09318356 |
|
94,74 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 164/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
297,85 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 162/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
1 600,00 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0290 |
členský príspevok 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
42,00 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
toner do tlačiarne - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
326,40 € |
25.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
