| DFS/22/0015 |
stravné lístky 9/2022 zo SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
50,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
stravné lístky 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
955,95 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
switch na ŠI, dátové káble a video kábel do učebne ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
88,40 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
telefón 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,16 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0016 |
strava SF 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
17,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
stravné ŠK+ŠI 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
153,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
VUC net 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
145,99 € |
08.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
94,81 € |
08.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 055,34 € |
08.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
48,12 € |
08.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
8,75 € |
08.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - Robotika |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AURAPOL s.r.o. |
09318356 |
|
94,74 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
učebné pomôcky - Robotika |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
297,85 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
platba za alarm 7/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
5,21 € |
06.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
odborné prehliadky el. zar. na ŠI ľavé krídlo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
1 600,00 € |
06.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
záloha elektrickej energie 9/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
16,00 € |
06.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
913,15 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
zemný plyn ŠK, ŠI 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
