Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/22/0015 stravné lístky 9/2022 zo SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 50,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0312 stravné lístky 9/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 955,95 € 09.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0311 switch na ŠI, dátové káble a video kábel do učebne ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 88,40 € 09.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0313 telefón 9/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,16 € 09.09.2022 23.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0016 strava SF 8/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 17,00 € 09.09.2022 23.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0315 stravné ŠK+ŠI 8/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 153,00 € 09.09.2022 23.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0314 VUC net 9/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 30.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0309 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022-ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 145,99 € 08.09.2022 03.10.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0308 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 - ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 94,81 € 08.09.2022 03.10.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0307 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 1 055,34 € 08.09.2022 03.10.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0028 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – byt PČ 2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 48,12 € 08.09.2022 03.10.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0027 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2022 – byt PČ 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 8,75 € 08.09.2022 03.10.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0305 učebné pomôcky - Robotika SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AURAPOL s.r.o. 09318356 94,74 € 07.09.2022 07.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0306 učebné pomôcky - Robotika SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Techfun s.r.o. 52773299 297,85 € 07.09.2022 07.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0299 platba za alarm 7/22 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 5,21 € 06.09.2022 10.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0300 odborné prehliadky el. zar. na ŠI ľavé krídlo SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 1 600,00 € 06.09.2022 10.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0301 záloha elektrickej energie 9/2022 za byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 06.09.2022 10.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0302 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 8/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 460,54 € 06.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0303 vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 913,15 € 06.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0304 zemný plyn ŠK, ŠI 9/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 844,00 € 06.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra