| 180/22 |
Objednávame si u Vás: sk doména |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
27.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0322 |
spracovanie PD - zmeny plynofikácie - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Imrich Malinovský - Projektant ÚK, PLYN |
34906266 |
|
150,00 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 178/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
63,15 € |
26.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 179/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
72,00 € |
26.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 175/22 |
Objednávame si u Vás zmenu plynofikácie na školskom internáte na Masarykovej ulici č. 12 v Prešove. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 411,72 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0321 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakovýc h zariad. ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 853,00 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 177/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 176/22 |
Objednávame si u Vás úradné skúšky tlakových nádob. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o. |
36670901 |
|
468,00 € |
23.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0320 |
platba za alarm 8/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,05 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
188,77 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 174/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
376,09 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 173/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
194,40 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 172/22 |
Objednávame si u Vás spracovanie PD zmeny plynofikácie v objekte ŠI na Masarykovej ulici č.12 v Prešove |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Imrich Malinovský - Projektant ÚK, PLYN |
34906266 |
|
150,00 € |
21.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0318 |
hygienický materiál 9/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
607,81 € |
19.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
Erasmus VALT: preprava na trase PO-Jonkoping a späť od 11.9.2022-17.9.2022 vrátane stojného |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
19.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 170/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
16.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 171/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
188,77 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0316 |
spotreba PHM a náhrada 8/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
9,50 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 169/22 |
Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu z Prešov/SK do Dijon/FR a späť v rámci projektu ERASMUS+VALT od 1.10. - 8.10.2022. V cene je zahrnuté aj parkovné a každodenná doprava medzi školou a hotelom. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0310 |
učebné pomôcky - Robotika |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RPishop.cz |
75565854 |
|
211,37 € |
09.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
