| 187/22 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu ESF "Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce - technické školenia pre zamestnancov": |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
12 840,00 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 188/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
52,27 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0346 |
toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
tonery do tlačiarní |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
288,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
nová verzia Magma 10-12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
VUC net 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
telefón 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,07 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
servisné práce 10-12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
stravné ŠK+ŠI 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 328,55 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
strava SF 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
130,25 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
vlajky SR, EÚ,SPŠE, grafické spracovanie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
182,12 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
233,92 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
352,18 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 396,93 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
31,20 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
41,64 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
Systémová podpora MAGMA 3.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
zemný plyn ŠK, ŠI 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
spotreba PHM a náhrada 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
65,22 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
redukcie,kryt na webkameru, odvápňovač,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,60 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
