| 45768871_1 |
Kolektívna zmluva Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
10.01.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0463 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,65 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 42228760_1 |
Zmena č. 8/2022 Zmluvy o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
10.01.2023 |
|
09.01.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0462 |
pitný režim 12/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
68,40 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 252/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SEKAL, s.r.o. |
45616175 |
|
102,68 € |
27.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS/22/0024 |
slávnostný obed |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
524,55 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/22/0023 |
strava SF 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
119,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0456 |
stravné ŠK+ŠI 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 213,80 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
240,58 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
711,65 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
televízor, káívovar, učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 207,55 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
televízor, batéria do notebooku,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
744,90 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0457 |
pracovné odevy ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
147,24 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
učebné pomôcky - angličtina |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
16,66 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 5150895580 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0454 |
platba za alarm 11/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,64 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
PC s príslušenstvom 3 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
2 180,70 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0452 |
učebné pomôcky - angličtina |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
42,50 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 251/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,65 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 250/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
818,52 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
