| 195/21 |
Notebook Dell Vostro 3500 - 7ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
4 721,76 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 194/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
141,29 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 193/21 |
Savior 18,9l, pramenitá voda, plastový pohár |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0376 |
digitálna kancelária 11/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 186/21 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
177,00 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 187/21 |
Definfekcia, pumpička na dezinfekciu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 004,21 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 188/21 |
Oprava UK, TUV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
2 215,36 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 189/21 |
Maliarsky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BAFEX - Bašista Štefan |
10741038 |
|
1 050,00 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 190/21 |
Objednávame si u Vás fyziku- základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre SOŠ. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
2 300,16 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 191/21 |
Objednávame si u Vás Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník- učebnica, Literatúra 2, Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. ročník - učebnica |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 280,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 192/21 |
Elektromateriál na izby v ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 402,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0375 |
pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
dezinfekcia pre zamestnancov aj žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 004,21 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
tonery 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
326,40 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
telefón 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,95 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0367 |
VUC net 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0023 |
zemný plyn PČ 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
zemný plyn 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
5 818,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
zemný plyn byt 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
PRANIE prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
131,88 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
