| 36291111 |
Zamestnávateľská zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, a.s. |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
22.11.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0387 |
učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 280,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
81,29 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
oprava UK a TUV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
2 126,75 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
Notebooky pre žiakov - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 721,73 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0385 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET (10-12/2021) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 202/21 |
Objednávame si u Vás záväzne predplatné aktualizácií úplného znenia zákonov: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
39,60 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 201/21 |
úprava stropov v ŠI podľa cenovej ponuky-statické poruchy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
7 110,61 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 197/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
81,29 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 198/21 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
662,32 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 199/21 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 200/21 |
Norma ČSN 010391 (010391) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Normservis s.r.o. |
26249324 |
|
18,66 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0377 |
pomocné práce 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ústav na výkon väzby |
00738409 |
|
351,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
podlahy + príslušenstvo do izieb ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
10 999,75 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
interiérové dvere pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
8 653,50 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
elektroinštalačný materiál pre učebne OUA,OUB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
141,20 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
177,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
Maliarsky materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BAFEX - Bašista Štefan |
10741038 |
|
1 050,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0380 |
spotreba PHM a náhrada 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
46,57 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 196/21 |
Balík Cisco webex pre školy-25hostiteľských licencií, 12mesiacov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CEELABS, s.r.o. |
47350164 |
|
685,72 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
