| 210/21 |
Kancelárske potreby pre projekt COV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lumian trade s.r.o. |
50610937 |
|
50,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 204/21 |
hliníkové žalúzie pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
140,08 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 205/21 |
látkové rolety pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
6 277,10 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 206/21 |
oprava tlaku SV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
73,62 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0399 |
pitný režim 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
Balík Cisco WEBEX pre školy - súťaž Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CEELABS, s.r.o. |
47350164 |
|
685,72 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 212/21 |
Objednávame si u vás: východiskovú revíziu elektrickej inštalácie v LELM2(č.d.124),kabinet(č.d.125),OUB(č.d.115), OUA(č.d.113) a LELM1 (č.d.112)a východiskovú revíziu bleskozvodu školskej budovy č.3. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
950,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213/21 |
Elektroinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 039,01 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215/21 |
Testy Covid, rukavice chirurgické |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
133,20 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 214/21 |
Učebnica informačnej bezpečnosti 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTIVISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
47,60 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0396 |
výmena tlakomerov v RSP a kotolni,pretesnenie a funkčná skúška-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
820,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení v areáli školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 473,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
predplatné - Úplné znenia zákonov 2022 I.,II.,III. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
39,60 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
hygienický materiál 11/2021ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 211/21 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
98,20 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0394 |
Norma ČSN 010391 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Normservis s.r.o. |
26249324 |
|
18,66 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0390 |
učebnice pre žiakov - fyzika |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
2 300,16 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
platba za alarm 8.10.2021-7.11.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
5,86 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
učebné pomôcky pre súťaž ZENIT |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
662,28 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
282,72 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
