| 227/21 |
Testy Covid, rukavice chirurgické |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
124,95 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 228/21 |
med - 79ks- SF zamestnanci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Mgr.art. Kamila Straková |
51195780 |
|
475,58 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 226/21 |
nastavenie a reguláciu plyn.kotla |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marcel Komár - PLYNOSERVIS |
34905049 |
|
225,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 231/21 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
112,25 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 232/21 |
Elektroinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 393,59 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 229/21 |
servis parkovacieho systému |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
304,92 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 230/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
97,68 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0417 |
Učebnica Informačnej bezpečnosti + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTIVISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
47,60 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
oprava tlaku studenej vody |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
73,62 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0421 |
Covid testy a chirurgické rukavice |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
133,20 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
úprava stropov v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
7 110,61 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0411 |
revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
950,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
Elektroinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 039,01 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0408 |
Elektromateriál na izby v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 402,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
vodné, stočné ŠK - 25.05.21-24.11.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 786,29 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0413 |
vodné, stočné, 20.08.2021-25.11.2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
992,57 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 221/21 |
frézovanie a monitorovanie odpadového potrubia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
804,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 222/21 |
frézovanie a monitorovanie dažďovej kanalizácie v areáli školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
2 172,00 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
