| DFB/21/0013 |
mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
aktualizácia meracích zariadení Climabots |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Martin Paľa |
06363580 |
|
314,60 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
nové verzie MAGMA HCM 1.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 008/21 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky na súťaž Olympiáda v informatike. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
39,54 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0008 |
tonery 2 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
187,96 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/20/0406 |
balíček podpory Cisco akadémie 2020 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
učebné pomôcky pre prax |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
60,48 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
knihy HOW Technology Works 3 ks - na súťaž |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
64,56 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
poplatok za VUC net 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/20/0405 |
pevná linka 12/2020 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Martin Paľa |
06363580 |
|
314,60 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 007/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
508,20 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/20/0404 |
nájom dispenzor 2020 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
materiál na obklad - chodby ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
779,56 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
záloha elektrickej energie - byt 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 003/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARTINUS.sk |
36440531 |
|
70,42 € |
05.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 004/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
187,95 € |
05.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 005/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
60,48 € |
05.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 001/21 |
Objednávame si u Vás komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmene + prístup do archívu: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
232,50 € |
04.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
