Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0429 strava 11/2021 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 142,75 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0021 strava 11/2021 - SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 163,25 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0418 spotreba PHM a náhrada 11/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 140,91 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0428 učebné pomôcky pre žiakov-prax SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 98,03 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0427 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 129,94 € 08.12.2021 14.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
238/21 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 968,52 € 08.12.2021 16.12.2021 Objednávka
239/21 vysávač SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 382,80 € 08.12.2021 16.12.2021 Objednávka
240/21 učebné pomôcky pre TSV SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 inSPORTline, s.ro. 36311723 51,09 € 08.12.2021 16.12.2021 Objednávka
DFB/21/0422 Tréningový set Winart-kužele+tyč SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AG sport s.r.o. 45953601 43,50 € 07.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0425 PC pre žiakov -16 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BigON s.r.o. 44121989 5 704,93 € 07.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0426 frézovania a monitorovanie odpadového potrubia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 K servis - MK, s.r.o. 51997401 804,00 € 07.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0424 mobily 12/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 169,16 € 07.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0423 učebné pomôcky pre TSV SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Necy s.r.o. 28285425 205,34 € 07.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
234/21 vešiaky na uteráky pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 489,06 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
235/21 učebné pomôcky pre prax SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 14,29 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
236/21 dezinfekcia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DELP, s.r.o. 36483192 724,96 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
237/21 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 106,09 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
233/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 114,77 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0419 vankúše a plachty pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STOMEX spol. s r. o. 31650091 8 376,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0020 SF-Set BABMBOO pre zamestnancov-Vianoce 2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STOMEX spol. s r. o. 31650091 1 216,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »