| DFB/21/0026 |
záloha elektrickej energie 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 012/21 |
Stravné lístky zamestnancom v hodnote 4,20€ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
3 764,94 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/21 |
Webová stránka na DOD |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Daniela Chovancová-boostello.sk |
53553268 |
|
100,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 014/21 |
Spsepo_1 (The Hosting) od 20.2.2021 do 20.2.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
88,81 € |
01.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/21 |
Časopis CHIP 4-12/2021, 1-3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
29.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0024 |
časopis CHIP 4/2021-3/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
elektro - inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
143,56 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
členský príspevok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 010/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
143,56 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009/21 |
Objednávame si u Vás:
Objednávame si u Vás záväzne:
- používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2021,
- fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0020 |
mesačné poplatky 12/2020 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,25 € |
19.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
darčekové poukážky na Olympiádu v informatike |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
39,54 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
servisné práce 1-3/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
záloha elektriny 2/2021 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
940,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
služby RAP r.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
zverejňovanie r.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/20/0027 |
elektrina byty 12/2020 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
47,38 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/20/0407 |
kopírovanie 4.Q 2020 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
16,38 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
stolové pláty 50 ks a 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
508,20 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
