| DFB/21/0039 |
členský príspevok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
poradenské služby 1/2021 - INEP |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ECO Ing. Eva Bitarovská |
40601480 |
|
225,00 € |
11.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 020/21 |
Vertikálne žalúzie do kabinetu č. 217 v budove školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
208,51 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 019/21 |
Vodoinštalačné a elektrikárske práce v kabinetoch č.217 a č.301 v budove školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Sondis spol s r.o. |
36747602 |
|
600,00 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0033 |
zemný plyn 2/2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 017/21 |
Online seminár ochrana pred zásahom elektrického prúdu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov na Slovensku |
30778603 |
|
40,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 016/21 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia ŠB.č.2, ŠI a určenie vonkajších vplyvov školy a ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
400,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 018/21 |
Inovácia kabinetov č.217 a č.301 v budove školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
448,75 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP/21/0001 |
zemný plyn PČ 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
výkon zodpovednej osoby 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 015/21 |
Elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
176,74 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0032 |
mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
The Hosting 20. 02. 2021 - 20. 02. 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
88,81 € |
05.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
mobilné tel. za 02/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
120,20 € |
05.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
vytvorenie web stránky na DOD |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Daniela Chovancová-boostello.sk |
53553268 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
stravné listky zo SF 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
223,75 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
stravné lístky ŠK+ŠI 1/2021, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
3 541,19 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
členský poplatok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 02022021 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
76 978,80 € |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
02.02.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0025 |
zemný plyn 2/2021 byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
