| 027/21 |
Chemické činidlo:nažehľovacia fólia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
90,48 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 023/21 |
Sanácia stien v suterénnych priestorov na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STAVAN spol. s r.o. Košice |
31723772 |
|
9 331,43 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 024/21 |
On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 20.3.2021-31.12.2021, od 1.1.2022-26.3.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0048 |
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
208,51 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
stravné 2/2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
40,25 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
obedy 2/2021 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
5,75 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
výpočtová technika-doplnky, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,64 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 022/21 |
Zvislá hydroizolácia stien v ŠI a ŠB.č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STAVAN spol. s r.o. Košice |
31723772 |
|
1 036,79 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0046 |
odb.prehliadky a odborné skúšky - šatňa ŠB2, miestnosť vychovávateľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
400,00 € |
17.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Online seminár - HAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov na Slovensku |
30778603 |
|
40,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
hygienický materiál 2/2021 ŠK + rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
510,06 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
hygienický materiál 2/2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
185,38 € |
16.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Kábel dátový,video, pamäťová karta, bluetooth reproduktor, taška na notebook |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
117,80 € |
15.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0042 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
vyúčtovanie elektriny 1/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-82,68 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
pevná linka 01/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,95 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
elektrina byty 01/2021 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
41,77 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
elektro - inštalačný materiál ŠB2 a kabinet TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
176,74 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
poplatok za VUC net 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
záloha elektriny 3/2021 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 010,00 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
