| DFP/21/0003 |
zemný plyn PČ 3/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
zemný plyn školský byt 3/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
platba za alarm 8.1.2021-7.2.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,69 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
stravné lístky ŠK+ŠI 2/2021, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
3 628,09 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
stravné listky zo SF 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
229,25 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
spotreba PHM a náhrada za km 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
5,63 € |
04.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
90,48 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 030/21 |
Zverejnenie inzercie Visegrad fund |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 029/21 |
Kazetový strop chodba na prízemí v ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
363,50 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0056 |
Hospodárske noviny 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
239,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
nábytok do kabinetov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 297,20 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
vodoinštalačné a elektrik. práce v kabinetoch v budove školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Sondis spol s r.o. |
36747602 |
|
600,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
práce na inovácii kabinetov v budove školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
448,75 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
vodné, stočné, 17.11.2020-15. 02. 2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
124,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
predplatné on-line kniha Smernice a org. predpisy 20.03.21-26.03.22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
záloha elektrickej energie 3/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Stravné lístky zamestnanci. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
3 857,34 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0052 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
01.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 025/21 |
Hospodárske noviny print |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
239,09 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 026/21 |
Nábytok do kabinetu č.217 a č.301 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 297,20 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
