| 039/21 |
Stravné lístky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
5 306,34 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0094 |
nábytkové dielce na parapety - ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 489,50 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 037/21 |
Nábytkové dielce |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 490,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 06042021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0097 |
záloha elektrickej energie 4/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
ročný členský príspevok "NGO" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 036/21 |
Dodávka a montáž prístrešku 1400x1000mm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
|
900,00 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0083 |
Grafický tablet, powerbank, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
267,19 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0004 |
darčekové koše - deň učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lahôdky Janka Mix - Jana Lukáčová |
41752023 |
|
1 354,50 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 26032021 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25032021 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0082 |
platba za alarm 8.2.2021-7.3.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,57 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 035/21 |
Grafické tablety, Powerbank |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
267,19 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/21 |
Darčekové koše pre zamestnancov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lahôdky Janka Mix - Jana Lukáčová |
41752023 |
|
1 354,50 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0081 |
hygienický materiál 3/2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
185,38 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
hygienický materiál 3/2021 ŠK + rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
510,06 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
elektro - inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
60,97 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 11-4-16810 |
Dodatok k poistnej zmluve |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
17.03.2021 |
18.03.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0078 |
Kompendium slovenčiny - príručka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
30,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Visegrad fund: článok v sekcii tlačové správy-korzar.sk |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
