| DFB/21/0098 |
Spotreba PHM 03/21, náhrada za každý km jazdy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
146,79 € |
13.04.2021 |
|
|
18.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 043/21 |
Servisná prehliadka a revízia detektorov plynu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
132,00 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFS/21/0006 |
obedy 03/21 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
12,25 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
kopírovanie I.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
12,61 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 042/21 |
Tonery do tlačiarne hospodárske oddelenie a sekretriát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
242,10 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0099 |
stravné 03/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
85,75 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
nákup - respirátory FFP2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
76,00 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
stravné lístky SF 03/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
315,50 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
stravné lístky 03/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
4 990,84 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
poplatok za VUCnet 03/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
poplatok za pevnú linku 03/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,23 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0005 |
zemný plyn 04/2021 PČ byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
zemný plyn 04/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
zemný plyn 04/2021 ŠK byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 040/21 |
Elektromateriál kabinety TV a MAT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
47,46 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 041/21 |
Savior pramenitá voda a poháre |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/21 |
Respirátor FFP2 The Purples |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
76,00 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0085 |
systém. podpora MAGMA I.štvrťrok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
služby technika za 1.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
mobilné tel. za 04/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
127,69 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
