| 047/21 |
Kancelársky materiál, hygienická dezinfekcia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
816,36 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| CC/21/02 |
Darovacia zmluva č.CC/21/02 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0115 |
tonery - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
237,00 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
hygienický materiál 04/2021 ŠK + rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
hygienický materiál 04/2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
185,38 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 22042021 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0112 |
nové verzie Magma - 2. Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
platba za alarm 08.03.2021 - 07.04.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
pitný režim 04/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
tonery 2 ks /hospod. oddelenie, sekretariát/ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
242,10 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 044/21 |
Tonery do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
237,00 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0103 |
výkon BTS za 1. Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
215,10 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
služby civilnej ochrany za 1. Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
72,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
výkon PZS 1.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
elektro-inštalačný materiál /kabinet TV a MAT-FYZ/ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
47,38 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
mesač.poplatok za digit. kanceláriu 04/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
servisné práce 4-6/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
458,82 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0006 |
Elektrina byty PČ 03/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
44,53 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
Záloha - elektrina ŠK 05/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 250,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
