| DFB/21/0134 |
záloha elektrina ŠK 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 160,00 € |
07.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
poplatok za VUCnet 04/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
poplatok za pevnú linku 04/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
servis.prehliadka plyn.kotla a revízia v plyn.kotolni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
132,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 049/21 |
Stravné lístky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
4 579,74 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0120 |
stravné 04/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
143,50 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0007 |
stravné 04/2021 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
20,50 € |
05.05.2021 |
|
|
15.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
elektro - inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
87,12 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
poplatok za digit. kanceláriu 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
mobilné tel. za 05/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
121,44 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
SIP telefón + napájací zdroj 6ks a naprogramovanie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TELEMONT spol. s r.o. Prešov |
31655939 |
|
667,20 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
výkon zodpovednej osoby 05/21 - 04/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
468,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
záloha elektrickej energie 5/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
čistiace potreby-pandémia, kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
816,35 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 300420221 |
Zmluva o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CKM združene pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0117 |
kuchynské skrinky do MAT kabinetu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
300,00 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
Bluetooth reproduktor, USB kľúč |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
121,67 € |
28.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 048/21 |
Elektromateriál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
87,12 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 045/21 |
USB kľúč SanDisk Cruzer Snap 64GB
Bluetooth reproduktor AlzaPower POCKET P2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
121,69 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 046/21 |
Výroba kuchynských skriniek kabinet č.114 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
300,00 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
