| DFB/21/0137 |
hygienický materiál 05/21 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
185,38 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
čistiace potreby - pandémia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
523,44 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
platba za alarm 08.04.21 - 07.05.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,02 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
učeb. pomôcky na teles.výchovu - vrece box, reťaze |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KATSUDO s.r.o. |
36842176 |
|
89,00 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
Online seminár - KOLL,MICH - použ. motor.vozid.,cestov.náhr.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
47405279 |
|
45,00 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
wifi routre, disk do PC v učebni OUF, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
456,83 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 051/21 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AM elektro, s.r.o. |
44670869 |
|
107,05 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 052/21 |
Elektroinštalačné práce v garáži školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AM elektro, s.r.o. |
44670869 |
|
855,12 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 14052021 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
Iné |
19 088,40 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
|
Zmluva |
| DFB/21/0128 |
služby PC siete SANET 04-06/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 050/21 |
SSD disk ADATA Ultimate SU650 SSD 240GB,WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
456,84 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11052021 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
Iné |
20 809,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP/21/0007 |
zemný plyn 05/21 PČ byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
zemný plyn 05/21 ŠK byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
zemný plyn 05/2021 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
stravné lístky ŠK,ŠI 04/21, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
4 307,49 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0008 |
stravné listky 04/2021 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
272,25 € |
07.05.2021 |
|
|
15.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
vyúčtovanie elektrina 04/21 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
129,03 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
poradenské služby 02-04/2021 INEP 85%, 10%, 2,5%PSK, 2,5%dar |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ECO Ing. Eva Bitarovská |
40601480 |
|
570,00 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0008 |
Elektrina byty PČ 04/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
49,54 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
