| DFB/21/0442 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
146,07 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
Činnosť BOZP,PZS,CO 4Q2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0443 |
Hasiaci prístroj+montáž |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
97,68 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
servis parkovacieho systému |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
304,92 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0025 |
zemný plyn PČ 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPP |
35815256 |
|
3,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
zemný plyn ŠK, ŠI+byt 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPP |
35815256 |
|
3 844,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 243/21 |
softvér na výučbu ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 242/21 |
vianočný obed pre zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ACEM, s.r.o. |
43786774 |
|
601,52 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 246/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
169,51 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 244/21 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
396,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 245/21 |
objednávame si u vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
193,80 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0435 |
pomocné práce 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ústav na výkon väzby |
00738409 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
digitálna kancelária 12/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
frézovanie a monitorovanie dažďovej kanalizácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
2 172,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0434 |
posteľné obliečky pre ŠI - 240ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STOMEX spol. s r. o. |
31650091 |
|
8 640,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 241/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
55,63 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0432 |
prepojenie systému Magma so systémom iSPIN |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
telefón 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,02 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
VUC net 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
