| 065/21 |
Webinár prevádzka motorového vozidla, cestovné náhrady pre rok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
47405279 |
|
45,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 066/21 |
aSc Agenda Komplet 500- 699 žiakov SŠ 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 058/21 |
Školenie online ekonomického informačného systému iSPIN pre Modul Majetok. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 059/21 |
Učebnica ekonómie a podnikania - školský rok 2021/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0148 |
pitný režim 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
nábytok - leptac.pracovisko,sklad upratovačiek-ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
640,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
vodné, stočné ŠK - 26.11.20-24.5.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 846,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
vodné, stočné ŠI - 16.2.21-24.5.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
216,97 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
učebné pomôcky - kondenzátor keramický |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
13,56 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 062/21 |
Elektromateriál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
44,04 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 063/21 |
Vrece box 180x35 PVC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KATSUDO s.r.o. |
36842176 |
|
89,00 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0144 |
Spotreba PHM 04/21, náhrada za každý km jazdy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
16,34 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 055/21 |
Savior 18,9L pramenitá voda, plastové poháre |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 056/21 |
Učebné pomôcky - kondenzátor keramický |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
13,56 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 057/21 |
Výroba nábytku-leptacie pracovisko, sklad upratovačiek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
640,00 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0143 |
elektroinšt. práce v garáži v ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AM elektro, s.r.o. |
44670869 |
|
855,12 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
odbor.prehliadky elektr.zariadení v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AM elektro, s.r.o. |
44670869 |
|
107,05 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 053/21 |
IP telefóny, napájač |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TELEMONT spol. s r.o. Prešov |
31655939 |
|
667,20 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 054/21 |
Dezinfekcia v pene. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
523,44 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0138 |
hygien. mat. 05/21 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
