| DFB/21/0164 |
platba za VUC net 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
vyúčtovanie elektriny 05/21 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
257,10 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
záloha elektrickej energie ŠK,ŠI 06/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 500,00 € |
09.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
pitný režim 06/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
43,20 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
zemný plyn 06/21 ŠK byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
zemný plyn 06/21 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0009 |
zemný plyn 06/21 PČ byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 067/21 |
Prenájom 6ks setov na sedenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
140,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/21 |
Prenájom stanu 8x4m |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bamida s.r.o. |
36777889 |
|
168,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0151 |
elektro - inštal. materiál - garáž ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
44,00 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 03062021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
Iné |
0,00 € |
03.06.2021 |
01.08.2021 |
|
03.06.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 060/21 |
Analogový KIT 2018 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
535,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 061/21 |
Stravné lístky zamestnanci. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 311,74 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 064/21 |
Savior 18,9L pramenitá voda, poháre 200ml |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
43,20 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0153 |
učeb.pomôcky - učebnica ekonómie a podnikania 21/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
stravné lístky ŠK, ŠI 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 174,49 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0009 |
stravné lístky 05/21 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
137,25 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
mobilné tel. za 06/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
120,20 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
záloha elektrickej energie 6/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
pranie prádla ŠI, obrusy ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
153,25 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
