| 075/21 |
Preprava Prešov - Slovenský raj/Podlesok a späť 6.7.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PROSPEROBUS, s.r.o. |
36494151 |
|
300,00 € |
21.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 074/21 |
Dodávka a porez drevotrieskových dosiek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
640,00 € |
21.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0172 |
dezinfekcia - pandémia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
252,00 € |
17.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 16062021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0171 |
učebné pomôcky - analogovy KIT 2018 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
535,32 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Spotreba PHM 05/21, náhrada za každý km jazdy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
53,30 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 073/21 |
Úložný priestor pre meracie prístroje |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
4 147,08 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 072/21 |
Čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
486,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 52083900 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), služby poriadnej ochrany (PO) a výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade, s.r.o. |
52083900 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
16.06.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 52083900 |
Zmluva o spracúvaní údajov pre poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade, s.r.o. |
52083900 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
16.06.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 070/21 |
Dezinfekcia 1000ml |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
252,00 € |
15.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 071/21 |
Podlaha vinyl PVC do učební OUA a OUB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Heliotronik spol. s r.o. |
36493333 |
|
4 523,29 € |
15.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0169 |
toner - 1ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 069/21 |
Toner do tlačiarne - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP/21/0010 |
Elektrina byty PČ 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
66,52 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
poplatok za digitál. kanceláriu 06/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
príspevok obedy 05/2021 ŠK, ŠI - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
59,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
obedy 05/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
413,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
platba za pevnú linku 05/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,61 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
