| DFB/21/0183 |
systém. podpora MAGMA II.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0011 |
SF - slávnostné ukončenie škols. r. 2020-2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 483,59 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 085/21 |
Čistiaci materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
406,05 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 084/21 |
Obsah osobnej zložky žiaka, osobný spis, denný záznam ŠI, účtovná kniha výchovnej skupiny vo výchovnom zariadení typu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
224,54 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 083/21 |
Dodávka materiálu na podlahy do OUA,OUB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Heliotronik spol. s r.o. |
36493333 |
|
1 746,47 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 082/21 |
Elektromateriál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
15,66 € |
05.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 080/21 |
Nábytok do učební OUA, OUB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
3 081,72 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 081/21 |
Plakety J.A.Komenský v zamatovej kazete |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DEKORUM s. r. o. |
36678392 |
|
305,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 076/21 |
Prenájom priestorov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 483,59 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 077/21 |
Tlač samolepky do exteriéru |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 078/21 |
Pánske a dámske tričká |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
829,62 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 079/21 |
Papier XEROX A4 80g, obálka C6 samolepiaca |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
234,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0180 |
kancelárske potreby - papiere, obálky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
234,00 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
drevotrieskové dosky OUA, OUB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
640,00 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
platba za alarm 8.5.21-7.6.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
185,38 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
hygien. mat. ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
110,39 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
podlahy do tried A, OU a B |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Heliotronik spol. s r.o. |
36493333 |
|
4 523,29 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie - havarijný stav ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
486,00 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
