| DFB/21/0196 |
Služba technika PO za 2.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
záloha elektrickej energie 7/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0012 |
zemný plyn PČ byt 07/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
digitálna kancelária 07/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
poplatok za VUCnet 07/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
pevná linka 07/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,32 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
zemný plyn ŠK, ŠI 07/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
elektro - inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
15,66 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
podlahy do tried A, OU a B |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Heliotronik spol. s r.o. |
36493333 |
|
1 746,47 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
strava 06/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
794,50 € |
09.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
IROP: Učebné pomôcky a zariadenia - nábytok (set) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24 600,00 € |
09.07.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
úložné priestory pre meracie prístroje |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
4 147,08 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
zemný plyn ŠK byt 07/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
servisné práce od 07-09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
ocenenie žiakov - plakety J.A.Komenského |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DEKORUM s. r. o. |
36678392 |
|
305,00 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
preprava PO-Podlesok a späť |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PROSPEROBUS, s.r.o. |
36494151 |
|
300,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
tričká - zamestnanci, akcia "Slovenský raj" 20/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
829,62 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
tlač samolepky do exteriéru |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
36,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
mobilné tel. za 07/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
124,20 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
kopírovanie II.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
80,96 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
