| 099/21 |
Stravné lístky - zamestnanci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 034,94 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0233 |
vývoz odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
212,30 € |
29.07.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
pitný režim zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,20 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
platba za alarm 8.6.21-7.7.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,59 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
Pristavenie VOK a manipulácia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
123,47 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
Vývoz ekologického odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
218,60 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0014 |
licenčný poplatok ECDL 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
137,10 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0006 |
IROP: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SP3E v PO na praktickom vyučovaní" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
|
719,78 € |
26.07.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
|
3 047,66 € |
26.07.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia - sieťové technológie" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
airo, s. r. o. |
48286621 |
|
67 189,44 € |
26.07.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0007 |
IROP: práce prevedené na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
|
7 311,37 € |
26.07.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 098/21 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
212,30 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 094/21 |
Objednávame si u Vás: English File 4/E pre-Intermediate-Student's Book |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
2 880,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 095/21 |
Objednávame si u Vás: Dejiny filizofie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ABC books s.r.o. |
50684612 |
|
115,80 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 096/21 |
Objednávame si u Vás: Literatúru I. pre stredné školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
608,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 097/21 |
Objednávame si u Vás: Slovenský jazyk pre SŠ 1.roč. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
384,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 087/21 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane položkovitého rozpočtu a výkaz výmer"Prešov, SPŠE-Hlavná budova a prístavba-obnova hygienických zariadení" v rozsahu úprav:
- obnova hygienických zariadení (nové-dlažby, omietky,zdravote |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Invest Leasing, s.r.o. |
31413056 |
|
5 850,00 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 088/21 |
Výmena pododkvapových žľabov - Hlavná budova Plzenská 1. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
2 009,98 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 090/21 |
Pramenitá voda Savior 18,9L, plastový pohár 200ml |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,20 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 091/21 |
Pristavenie VOK a manipulácia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
123,48 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
