| DFB/21/0226 |
Kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
319,81 € |
10.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
vyúčtovanie elektriny 7/2021 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-245,62 € |
10.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0016 |
vyúčtovanie elektriny 8/2021 PČ byty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
58,32 € |
10.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
záloha elektrickej energie ŠK 09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 010,00 € |
10.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
digitálna kancelária 08/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
pevná linka 08/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
poplatok za VUCnet 08/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
zemný plyn ŠK byt 08/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
zemný plyn 8/21 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Nábytkové dielce |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 498,00 € |
09.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0015 |
zemný plyn 8/21 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
stravné lístky ŠK+ŠI 7/2021, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
973,69 € |
06.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0013 |
stravné listky zo SF 7/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
61,25 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| ÚVVaÚVTOS-103/34-2021 |
Zmluva o vykonaní pomocných prác |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738409 |
Iné |
0,00 € |
05.08.2021 |
|
31.12.2021 |
05.08.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0222 |
Pranie a čistenie ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
109,82 € |
05.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
výkon BTS za 3.Q 2021 (júl 2021) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
71,70 € |
05.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
výkon PZS za 3.Q 2021 (júl 2021) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
služby civilnej ochrany za 3. Q 2021 (júl 2021) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
24,00 € |
05.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
prevádzka produktu Kerber |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Applications, s.r.o. |
46972366 |
|
715,00 € |
03.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
záloha elektrickej energie 8/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
