| 24082021 |
Kúpna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
Iné |
41 728,40 € |
24.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0239 |
spotreba PHM a náhrada 7/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
5,02 € |
24.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
2 880,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
oprava kávovaru |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
60,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 105/21 |
Oprava kávovaru De'Longhi. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
60,60 € |
20.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 106/21 |
Oprava žľabu - internát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
139,49 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 107/21 |
Nová zvodová rúra - prístavba budovy č.1 - Plzenská 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
1 553,79 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 108/21 |
Kancelársky nábytok - kabinet č.125 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 498,00 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0244 |
podlaha do učebne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Mgr. Gojdič Štefan |
36160296 |
|
1 935,93 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
kancelárska stolička |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JOMA NÁBYTOK |
30238021 |
|
182,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
škkolenie Ispin |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
18.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
mobily 8/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
122,47 € |
18.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET (7-9/2021) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 13082021 |
Zmluva o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MELMAKO-Kovacs Attila |
14301881 |
Iné |
69 390,11 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0243 |
Pranie a čistenie ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
17,31 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 103/21 |
Calypso grand SP1 1111 čierna - kancelárska stolička s podhlavníkom |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JOMA NÁBYTOK |
30238021 |
|
182,00 € |
12.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 102/21 |
Objednávame si u Vás:
Vybavenie učebne elektrotechniky:
Napájací zdroj pre jednosmerné stroje - regulovateľný zdroj prúdu pre budenie elektrických strojov. Výkon 110W, výstupné napätie 220V DC, výstupný prúd 0,4 A DC, ochrana pred skratom, rozmery 300x11 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
1 304,88 € |
12.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 104/21 |
Dodávka podlahovín |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Mgr. Gojdič Štefan |
36160296 |
|
1 935,93 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 101/21 |
Objednávame si u Vás: 5ks Galónov pram. vody Savior |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 100/21 |
Kancelársky materiál pre učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
319,81 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
