| 124/21 |
Elektromateriál laboratória |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
2 326,28 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 116/21 |
Plastové poháre 200ml |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
12,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 117/21 |
Poskytnutie obeda - športový deň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 755,60 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 118/21 |
Predplatné www.onblexzovp.dashofer.sk bude fakturované v príslušnom kalendárnom roku. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
587,39 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0259 |
ŠI-oprava žľabu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
139,49 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
nová zvodová rúra |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
1 553,83 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
výmena zvodových rúr |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
2 168,41 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
výmena pododkvapových žľabov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
2 009,98 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
992,00 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
LED panely |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
717,38 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 110/21 |
Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
5 526,43 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0248 |
pitný režim zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
učebnice |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
26,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 115/21 |
Vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania vrátane polohy inžinierskych sietí, ktoré bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie "Prešov, SPŠE - Hlavná budova a prístavba - obnova hygienických zariadení"
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Invest Leasing, s.r.o. |
31413056 |
|
594,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 109/21 |
Literatúra - Ľahká cesta k maturite |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
26,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/21 |
Panel LED, stmievač, montážny rám |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
717,38 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 112/21 |
Učebná pomôcka analógovy kit - viď príloha |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
1 629,59 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 113/21 |
Elektromateriál laboratórium LELM 2. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
209,67 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 114/21 |
Minerálna voda Savior 18,9L pram.voda |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0240 |
vodné, stočné, 25.05.2021-19.08.2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
507,43 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
