| DFB/21/0454 |
oprava elektroinštálácií v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 839,53 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0458 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Invest Leasing, s.r.o. |
31413056 |
|
5 850,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
učebné pomôcky; vysávače pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 968,51 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
vysávač pre PXA+preprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
382,80 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0461 |
Systémová podpora MAGMA IV.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0022 |
med - zamestnanci SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Mgr.art. Kamila Straková |
51195780 |
|
475,52 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
IROP: Učebné pomôcky a zariadenia-DPS fréza |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VINMONT s.r.o. |
36846279 |
|
18 000,00 € |
16.12.2021 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
rolety a žalúzie pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
6 417,18 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0449 |
dezinfekcia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
724,96 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0447 |
vešiaky na uteráky pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
489,06 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0448 |
učebné pomôcky pre prax |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
14,29 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0453 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
109,62 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0451 |
balíček podpory Cisco akadémie 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
učebné pomôcky pre TSV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
inSPORTline, s.ro. |
36311723 |
|
51,09 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0450 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
106,03 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0024 |
vyúčtovanie zemný plyn PČ 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-0,84 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0445 |
nastavenie a regulácia plyn. kotla |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marcel Komár - PLYNOSERVIS |
34905049 |
|
225,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0459 |
vyúčtovanie zemný plyn byt 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-9,18 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
Testy Covid, rukavice chirurgické |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
124,95 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0439 |
vyúčtovanie zemný plyn 2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
6 089,23 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
