| DFB/21/0275 |
záloha elektrickej energie 9/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0017 |
zemný plyn 9/21 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
09.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 11-4-16810 |
Dodatok k poistnej zmluve č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 127/21 |
Savior pramenitá voda 18,9L, plastový pohár |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0262 |
grafická karta - 15ks, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
886,70 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
platba za alarm 8.7.21-7.8.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,37 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 125/21 |
Parkovacie tagy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
71,76 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 126/21 |
Grafická karta MSI GT 710 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
886,70 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0252 |
mobily 9/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
122,40 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 31349307 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
Iné |
402,77 € |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
11.11.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/21/0014 |
stravné listky zo SF 8/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
52,25 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
831,49 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
1 629,59 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
elektro materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
209,66 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 119/21 |
Stravné lístky pre zamestnancov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
883,74 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 122/21 |
Učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
25,70 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 123/21 |
Učebné pomôcky SMD stavebnica |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
177,37 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 120/21 |
Vybavenie učebne a kabinetu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 495,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 121/21 |
Toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
70,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
