| DFB/21/0276 |
dezinfekcia - pandémia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 215,50 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
strava 08/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
129,50 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
258,26 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 17070775 |
Zmluva o spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Iné |
0,00 € |
10.09.2021 |
11.09.2021 |
30.06.2023 |
10.09.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/21/0015 |
strava 08/2021 - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
18,50 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 128/21 |
Kancelárske stoličky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
269,50 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 129/21 |
Objednávame si u Vás: Literatúra I. pre stredné školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
74,40 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0274 |
parkovací tag - 10ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VILLA PRO s.r.o |
31682731 |
|
71,76 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
mobilný telefón - BRO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
78,35 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
mobilný telefón - BUD |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
78,35 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
toner - 1ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
70,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
poplatok za VUCnet 09/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
pevná linka 09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,30 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
zemný plyn ŠK, ŠI 09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
zemný plyn ŠK byt 09/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
montáž konštrukcie a sadrokartónových dosiek |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 000,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
elektro - inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
2 326,28 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Kancelársky nábytok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
1 495,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
25,70 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
177,37 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
