| DFB/21/0278 |
pitný režim 09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
vyúčtovanie elektriny 8/2021 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-528,50 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 136/21 |
Elektro-inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
521,78 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 137/21 |
toner - 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
215,00 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 138/21 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
258,34 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 139/21 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
1 046,35 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 140/21 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
456,40 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/21 |
Školenie online účtovníctvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 141/21 |
drogéria a materiál na upratovanie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
318,10 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFS/21/0016 |
obed športový deň - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 755,60 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
predplatné časopis |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
53,66 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
2x notebook pre ped.zam |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
1 015,01 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0018 |
elektrická energia 8/2021 PČ byty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
61,37 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
digitálna kancelária 09/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
454,72 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 131/21 |
Učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
120,54 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 132/21 |
Časopis Direktor predplatné |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
53,66 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 134/21 |
Tablety Dell, Lenovo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
1 015,00 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 130/21 |
Dezinfekcia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 215,50 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0279 |
pomocné práce 8/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ústav na výkon väzby |
00738409 |
|
585,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
