| DFB/21/0300 |
stoličky do kabinetu a vrátnica |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
269,50 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 144/21 |
optický valec - Lexmark |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
45,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 145/21 |
toner - 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
120,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 146/21 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
42,32 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 147/21 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
56,70 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 148/21 |
Učebnica Informačnej bezpečnosti + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTIVISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,20 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 149/21 |
učebné pomôcky - analógový kit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
123,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 150/21 |
Savior pramenitá voda 18,9L, plastový pohár |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0281 |
Komentár k zákonu o odmeňovaní zam.pri práci vo verejnom záujme |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
71,39 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
toner - 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
215,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
1 046,33 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 142/21 |
dezinfekcia - 60ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Must have s.r.o. |
01557823 |
|
1 125,60 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 143/21 |
servis tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
24,00 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0284 |
učebné pomôcky - stavebnica DPS |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
65,84 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
pitný režim 9/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
platba za alarm 8.8.21-7.9.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,30 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
120,53 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
hygienický materiál 9/2021ŠK + rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
elektro inštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
521,54 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 133/21 |
Stavebnica DPS - učebná pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Exel s.r.o. |
31590799 |
|
66,08 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
