| DFB/21/0312 |
kopírovanie III.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
55,31 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0008 |
KV - Laboratórny stôl 4ks do odbornej učebne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
|
20 809,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
učebné pomôcky - analógový kit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
108,85 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
Učebnica Informačnej bezpečnosti + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTIVISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,20 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
puzdro a ochranné sklo na mobil - 2x |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
129,96 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Učebné pomôcky-Arduino |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
51,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
Online školenie účtovníctvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
30.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
42,32 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
kancelársky materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
56,70 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0302 |
toner - 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
120,00 € |
28.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
optický valec - Lexmark |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
45,00 € |
28.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
servis tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
24,00 € |
28.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 151/21 |
Učebné pomôcky-Arduino |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
51,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0298 |
dezinfekcia - 60ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Must have s.r.o. |
01557823 |
|
1 125,30 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 24092021 |
Zmluva o bežnom účte |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
01.10.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0296 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 9/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
drogéria a materiál na upratovanie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
318,06 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN, spol. s r.o. |
17323266 |
|
74,40 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
nábytok do izieb ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Attila Kovács MELMAKO III |
14301881 |
|
36 014,88 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
