| 161/21 |
hygienický materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
114,20 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0322 |
záloha elektrickej energie 10/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
zemný plyn ŠK, ŠI 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
zemný plyn ŠK byt 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
9,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0019 |
zemný plyn 10/21 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
4,40 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 158/21 |
učebné pomôcky-stavebnica regulátora výkonu 8A/230V |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JAN HALUŚKA - JAHA |
14279576 |
|
319,29 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 159/21 |
Kniha: Úspešná maturita Dejepis-15ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
160,50 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFS/21/0017 |
strava 09/2021 - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
138,50 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
strava 09/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
969,50 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č. 125 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 800,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0320 |
Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č. 124 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 800,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0319 |
Výmena hydrantového potrubia na prízemí ŠB č.1 a výmena vodovodného ventilu v kotolni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 100,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 153/21 |
Výmena hydrantového potrubia na prízemí ŠB č.1 a výmena vodovodného ventilu v kotolni. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 100,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 154/21 |
Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č.124 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 800,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 155/21 |
Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č.125 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 800,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 152/21 |
dodávka plyn. kotla |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
1 412,40 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 156/21 |
sk doména |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0314 |
Činnosť BOZP,PZS,CO 3Q2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
192,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
Služba technika PO, BOZP za 3Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
mobily 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
177,69 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
