| 168/21 |
pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
1 254,51 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0330 |
pomocné práce 9/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ústav na výkon väzby |
00738409 |
|
445,50 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠK, vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
912,92 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0020 |
elektrická energia 9/2021 PČ byty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
96,71 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
členský príspevok 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
42,00 € |
13.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 167/21 |
pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 654,88 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0326 |
digitálna kancelária 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
Systémová podpora MAGMA III.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
pevná linka 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
poplatok za VUCnet 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
servisné práce 10-12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
sk doména 11-12/2021, 1-10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 162/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
220,51 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 163/21 |
podlahy a dvere pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
3 206,77 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 164/21 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení v areáli školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 473,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 165/21 |
spse-po.sk (Prémium shell konzola) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 166/21 |
darčekové krabice pre zamestnancov-SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
246,04 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0332 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre spracovanie PD - Prešov SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Invest Leasing, s.r.o. |
31413056 |
|
495,00 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Pranie a čistenie ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
145,80 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 160/21 |
Savior pramenitá voda 18,9L, plastový pohár |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
