| DFB/21/0337 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
54,35 € |
25.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
platba za alarm 8.9.2021-7.10.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,44 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Vybavenie učebne elektrotechniky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
1 304,88 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
1 254,51 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
podlahy a dvere pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
3 206,77 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
nová verzia Magma 01.10.-31.12.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
učebné pomôcky-stavebnica regulátora výkonu 8A/230V |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
319,20 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
spse-po.sk (Prémimu shell konzola) 2021,2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
2 654,88 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0018 |
SF-darčekové krabice pre zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
246,04 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
220,51 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/21/0009 |
KV: Nákup infraštruktúry špecializovaného laboratória - skúšobné zariadenia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
19 088,40 € |
19.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 169/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
54,38 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 170/21 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
17,82 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 171/21 |
Nastavenie tel.prístrojov, programovanie tel.ústredne-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TELEMONT spol. s r.o. Prešov |
31655939 |
|
432,00 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0335 |
učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
160,50 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
hygienický materiál 10/2021ŠK + rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 194/ITA-SŠ/2017 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 194/ITA-SŠ/2017 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
18.10.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0333 |
hygienický materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
114,20 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
pitný režim 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
