| 181/21 |
Objednávame si u Vás interiérové rámové dvere ENZO na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
8 653,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 182/21 |
objednávame si u Vás výmenu tlakomerov v regulačnej stanici plynu a kotolni v ŠI, pretesnenie, funkčnú skúšku. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
925,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0353 |
PC + monitory pre žiakov - 7ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 749,60 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 10/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
záloha elektrickej energie 11/2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
194,50 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
nábytok do izieb ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Attila Kovács MELMAKO III |
14301881 |
|
16 473,60 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
Dodávka plynového kotla |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Brodzák - BRODEM |
10671871 |
|
1 412,40 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 176/21 |
Kontrola a servis požiarnej techniky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
361,70 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 177/21 |
hasiaci prístroj |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
54,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 178/21 |
toner - 6ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
287,60 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 179/21 |
učebné pomôcky - stavebnica SMD |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
16,80 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0352 |
Nastavenie tel.prístrojov, programovanie tel.ústredne-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TELEMONT spol. s r.o. Prešov |
31655939 |
|
432,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
spotreba PHM a náhrada 8,9/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
25,65 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 172/21 |
PC + monitory pre žiakov - 7ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 749,60 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 173/21 |
Kniha: Dejiny filozofie 30 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
132,60 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 174/21 |
Učebnice pre žiakov - 10 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
74,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 175/21 |
Savior pramenitá voda 18,9L, plastový pohár |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0347 |
pitný režim 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,10 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
17,81 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
