| DFB/21/0374 |
montáž a dodávka prístrešku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
|
900,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
strava 10/2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 116,50 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0019 |
strava 10/2021 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
159,50 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
knihy - nemčina 10 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
74,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Elektrina ŠB2 za 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
300,18 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
Elektrina ŠI za 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
173,38 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
Elektrina ŠB1 za 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 211,60 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0022 |
Elektrina byt PČ č.1 za 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
36,65 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0021 |
Elektrina byt PČ č.2 za 10/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
50,42 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
tonery - 6 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
287,60 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
Učebnice pre žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
132,60 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
Kontrola a servis požiarnej techniky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
361,70 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Hasiaci prístroj V9 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
54,00 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
učebné pomôcky - stavebnica SMD |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
16,36 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 184/21 |
Objednávame si u Vás recertifikačný audit 2021. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SNR Certification SK&CZ s.r.o. |
51215853 |
|
2 160,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 185/21 |
Tonery do tlačiarni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
326,40 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0356 |
mobily 11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
180,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 183/21 |
Objednávame si u Vás podlahu Kronopol kolekcia TERRA, podložku, soklovú lištu, elementy k lište do izieb na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
11 000,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 36289906 |
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
03.11.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 180/21 |
Objednávame si u Vás úsporné LED svietidlá na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
