| DFB/21/0470 |
opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-587,53 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0469 |
opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-3 042,28 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 45768871 |
Kolektívna zmluva Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 248/21 |
keramický obklad na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 050,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 249/21 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
321,23 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 250/21 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 233,54 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0467 |
pitný režim + nájom dispenzor 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
deratizácia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
396,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0466 |
platba za alarm 8.11.2021-7.12.2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,72 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0468 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
169,46 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
170,40 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 247/21 |
opakovaná detatizácia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
348,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFS/21/0024 |
vianočný obed pre zamestnancov-SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ACEM, s.r.o. |
43786774 |
|
601,52 € |
20.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 6/2021 |
Zmena č. 6/2021 zmluvy o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
01.01.2022 |
|
20.12.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31655165 |
Zmena č. 1/2021 zmluvy o dielo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
01.01.2022 |
|
20.12.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0460 |
hygienický materiál 12/2021 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
524,87 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0464 |
učebné pomôcky pre ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0462 |
strava 12/2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
339,50 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0023 |
strava 12/2021 - SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
48,50 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0455 |
oprava havarijného stavu miestností na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
16 389,28 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
