| DFB/21/0483 |
telefón 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,13 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
VUC net 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
mobily 1/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
166,44 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
112,68 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
161,92 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
990,78 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0484 |
vyúčtovanie elektrickej energie r. 2021 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
19,36 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
záloha elektrickej energie 1/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
31.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0027 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0026 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
17,77 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
príslušenstvo k úpravám na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
1 233,54 € |
30.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
Služba technika PO, BOZP za 4Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
30.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 177,22 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
keramický obklad na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 050,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 210,04 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
časopis Telesná výchova a SP 1-6/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,20 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/21/0025 |
stravné listky zo SF 12/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
139,50 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
deratizácia ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
348,00 € |
29.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0477 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
321,23 € |
29.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0475 |
konvektor a vykurovací panel |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
193,80 € |
29.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
