Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - jar,prášok,Domestos,rukavice,Savo,servítky,handra,fixinela,solvina, na podlahy, krém na ruky
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 612,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/23
- Dátum zverejnenia: 18.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť