Podtatranská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vodárenská spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 17, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/22 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 95,45 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 141/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 191,23 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 154/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 223,94 € | 06.09.2022 | 17.09.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 153/22 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 133,57 € | 06.09.2022 | 17.09.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 173/22 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 262,78 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 172/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 182,41 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 204/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 265,43 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 203/22 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 265,57 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 230/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 255,85 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 229/22 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 273,96 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 256/22 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 164,84 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 255/22 | voda stočné | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 81,06 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 014/21 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 216,66 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 013/21 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 5,29 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 031/21 | voda, stočné, zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 176,18 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 030/21 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 13,22 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 046/21 | zrážky | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 179,26 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 045/21 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 79,37 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 066/21 | voda, stočné | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 182,56 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 065/21 | zrážková voda | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 162,96 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |