INMEDIA
Informácie
- Názov: INMEDIA
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J076/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 187,68 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J078/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 63,07 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J088/20 | Objednávame u Vás potraviny v hodnote do 62,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 0,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| J089/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 61,20 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J001/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 195,62 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J002/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 569,98 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J011/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 263,81 € | 22.01.2019 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J012/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 102,33 € | 22.01.2019 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J014/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 53,70 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J015/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 133,02 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J024/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 343,47 € | 08.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J025/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 67,48 € | 08.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J031/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 115,06 € | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J032/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 233,69 € | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J038/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 199,15 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J046/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 203,38 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J047/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 164,59 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J050/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 59,70 € | 13.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J051/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 279,80 € | 13.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J060/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | INMEDIA | 36019208 | 372,02 € | 28.03.2019 | 04.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |