KMEKOM - Karol Kmeč
Informácie
- Názov: KMEKOM - Karol Kmeč
- IČO: 35397616
- Adresa: N. Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/24 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 94,40 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 205/24 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 94,40 € | 25.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Klaudia Plavnická | Faktúra | ||||
| 062/23 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 94,40 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 210/23 | revízie komínov | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 94,40 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 073/22 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 217/22 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 94,40 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 077/21 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 202/21 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 105/20 | kontrola a revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 242/20 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 073/19 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 212/19 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 072/18 | kontrola a revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 03.05.2018 | 02.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 201/18 | odborná prehliadka, revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 114/17 | revízia - odborná prehliadka komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 230/17 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 84,40 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 200516 | Zmluva o dielo - odborná kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | Iné | 0,00 € | 20.05.2016 | 21.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | ||
| 091/16 | revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 73,47 € | 02.06.2016 | 12.07.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 207/16 | kontrola a revízia komínov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | KMEKOM - Karol Kmeč | 35397616 | 73,47 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |