Gedra Štefan
Informácie
- Názov: Gedra Štefan
- IČO: 33080615
- Adresa: Plavnica 70, 06545 Plavnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/21 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 163/21 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 235/21 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 061/20 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 115/20 | služby technika PO, BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 170/20 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 246/20 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 09.12.2020 | 12.12.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 125/19 | služby technika PO, BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 178/19 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 04.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 257/19 | služby technika PO, BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 050/19 | služby technika PO a BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 058/18 | služby technika PO, BOZP a PZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 116/18 | služby technika BOZP, PO | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 175/18 | služby technika PO, BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 252/18 | služby technika PO, BOZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 178/17 | služby technika PO, BOZP a PZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 180,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 258/17 | služby technika PO, BOZP a PZP | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 125/17 | služby techinka PO, BOZP a PZS | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 082/17 | odborná prehliadka elektrospotrebičov | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 268,50 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 060/17 | služby technika PO, BOZP a PZS | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Gedra Štefan | 33080615 | 160,00 € | 07.04.2017 | 10.05.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |