Mačuga Jozef - SM
Informácie
- Názov: Mačuga Jozef - SM
- IČO: 17125821
- Adresa: Jakubany 474, 065 12 Jakubany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J221/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 1 263,40 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J014/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 987,55 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J021/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 631,83 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J038/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 788,69 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J044/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 92,81 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J065/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 835,68 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J087/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 795,03 € | 23.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J093/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 536,39 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J110/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 897,08 € | 21.05.2018 | 26.05.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J120/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 653,56 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J139/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 945,01 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 31082018 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | Iné | 0,00 € | 31.08.2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | |
| J157/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 714,47 € | 15.09.2018 | 03.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J167/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 728,77 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J179/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 771,88 € | 15.10.2018 | 20.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J187/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 1 052,07 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J202/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 898,47 € | 16.11.2018 | 24.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J212/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 706,57 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J232/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 1 124,32 € | 20.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J025/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Mačuga Jozef - SM | 17125821 | 1 376,87 € | 01.02.2017 | 09.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |