| J053/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
177,91 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J052/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
114,24 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J051/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
349,45 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J050/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
697,63 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 043/26 |
poistenie majetok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
607,09 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 044/26 |
stojan na činky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
inSPORTline |
36311723 |
|
135,55 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J049/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
654,02 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 042/26 |
športové náradie - telocvičňa |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
4GYMS, s. r. o. |
50984055 |
|
2 908,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 041/26 |
lopty, pumpa |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
inSPORTline |
36311723 |
|
32,15 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J048/26 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
195,00 € |
18.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J047/26 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
467,91 € |
18.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 040/26 |
členské |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
10,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J045/26 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
668,41 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J046/26 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
TIS Slovakia |
36470066 |
|
182,84 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J043/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
288,33 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J044/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
353,93 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 038/26 |
odhŕňanie snehu traktorom |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štefan Veselovský |
41570880 |
|
200,00 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 039/26 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
44,33 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 035/26 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
239,79 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 036/26 |
športové trofeje |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
|
50,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 037/26 |
športové trofeje |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
|
50,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J041/26 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
266,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J042/26 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
397,18 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J040/26 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
195,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 032/26 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
54,90 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 033/26 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,14 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 034/26 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,40 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 031/26 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 432,69 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 028/26 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
404,92 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 029/26 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
75,29 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
